¿Están asignados los roles organizacionales? 3. Planificación (Cláusula 6)
Si no hay un registro físico o digital que demuestre el cumplimiento, el estado en el XLS debe marcarse como "No Cumple", sin importar que el personal afirme que "siempre se hace de esa manera".
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: Opciones desplegables (Cumple / Cumple Parcialmente / No Cumple / No Aplica). lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
Una lista de verificación exhaustiva debe cubrir los siguientes bloques normativos: 1. Contexto de la Organización (Capítulo 4)
¿Se planifican, implementan y controlan los procesos operativos?
¿Existe una Política de Calidad alineada al contexto de la organización? ¿Están asignados los roles organizacionales
¿Se reacciona ante las no conformidades, se investigan las causas raíz y se evalúa la necesidad de acciones para que no vuelvan a ocurrir?
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 7.1.2 | ¿El personal tiene la competencia necesaria basada en la educación, formación o experiencia? | Matriz de habilidades y CVs actualizados | ☐ | ☐ | ☐ | | 7.4 | ¿Existe un proceso para la comunicación interna y externa (qué, cuándo, a quién)? | Matriz de comunicación | ☐ | ☐ | ☐ | | 7.5 | ¿Se controla la información documentada (documentos y registros)? | Lista maestra de documentos (XLS) | ☐ | ☐ | ☐ |
¿Existe un proceso de diseño y desarrollo controlado (si aplica)? ¿Se evalúa y selecciona a los proveedores externos? She clicked on the first result
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 9.1.2 | ¿Se mide la satisfacción del cliente? | Encuestas de satisfacción, análisis de quejas | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.2 | ¿Se realiza un programa de auditoría interna y se ejecutan las auditorías? | Programa de auditorías, informes de hallazgos | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.3 | ¿La alta dirección revisa periódicamente el SGC (Revisión por la Dirección)? | Minutas de Revisión por la Dirección | ☐ | ☐ | ☐ |
¿Se toman acciones correctivas ante las no conformidades detectadas? Consejos para Maximizar tu Lista de Verificación en Excel
¿Ha determinado la organización las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica?
Para facilitar su trabajo, hemos estructurado el siguiente ejemplo funcional. Puede copiar este formato directamente a un archivo Excel: Requisito ISO 9001:2015 Evidencia Objetivo Cumple (SÍ/NO/PARCIAL) Comentarios/Acción ¿Se ha definido el alcance? Manual de Calidad 5.2 Política de calidad difundida? Entrevistas / Pósters 6.2 ¿Objetivos medibles? Tablero de Indicadores 7.2 ¿Registros de competencia? Expedientes de RRHH 8.4 ¿Evaluación de proveedores? Lista aprobada / KPIs 9.2 ¿Plan de auditoría interna? Informe de auditoría Cómo realizar la Auditoría con el Checklist (.xls)